Recebimento de compra
Como cadastrar um recebimento de compra no Conflito RP?
Introdução ao Cadastro de Recebimentos
- O vídeo apresenta um tutorial sobre como cadastrar um recebimento de compra no sistema Conflito RP, iniciando pelo menu "Compras" e a opção "Recebimento de Contas".
- É possível realizar uma pesquisa rápida para encontrar um recebimento existente digitando o número da semente de compra ou utilizando uma pesquisa detalhada por código ou nome.
Cadastro Manual
- O usuário pode optar por fazer um preenchimento manual, sem ter cadastrado previamente um pedido ou orçamento.
- Durante o cadastro, é necessário inserir informações como número do talão, data de entrega e selecionar o fornecedor.
Detalhes do Recebimento
- O sistema permite registrar a quantidade recebida em comparação com a quantidade pedida, sendo importante para futuras transformações em orçamentos.
- Informações sobre condições de pagamento e vencimentos são apresentadas automaticamente com base nos dados inseridos.
Ajustes e Cópias
- Após salvar o pedido, o sistema gera parcelas que podem ser ajustadas conforme necessário.
- Existe a possibilidade de copiar recebimentos iguais para diferentes fornecedores, facilitando o processo.
Transformação em Orçamento e Pedido
- O usuário pode transformar pedidos em recebimentos parciais ou orçamentos diretamente na interface do sistema.
- Ao transformar orçamentos, é possível ajustar as quantidades dos itens conforme recebido efetivamente.
Verificação no Estoque
- Após o registro do recebimento, os itens entram automaticamente no estoque e as contas a pagar são atualizadas.
- A verificação das informações financeiras relacionadas ao fornecedor também é realizada para garantir que tudo esteja correto após o cadastro.
Recebimentos Parciais
Processo de Recebimento e Cancelamento de Itens
Procedimentos de Recebimento
- O usuário menciona a opção de imprimir itens restantes, destacando que essa ação é opcional. Ele confirma o recebimento parcial dos itens, indicando que 50 e 2 foram recebidos.
- Após clicar em "salvar", o sistema realiza o procedimento e movimenta o estoque automaticamente. A nota fiscal ainda não foi gerada, mas será exibida posteriormente.
Verificação de Pedidos
- O usuário verifica um pedido específico (pedido de compra 122), observando as quantidades restantes após os recebimentos. Ele explica que recebeu parcialmente, resultando em quantidades ajustadas no estoque.
- É mencionado que ainda falta receber uma parte do pedido, evidenciando a necessidade de acompanhamento contínuo das entregas.
Cancelamento de Itens
- O sistema permite cancelar um recebimento caso haja erro na quantidade ou no item recebido. Ao clicar no botão "cancelar", o item retorna ao estoque e o financeiro também é ajustado.