Como llenar formatos de Nota de ingreso, vale de salida, nota de rechazó

Cómo llenar formatos de ingreso y salida en un almacén

Introducción al formato de ingreso

• El video es un instructivo sobre cómo llenar un formato para el ingreso de productos a un almacén, destacando la importancia de documentar los productos que ingresan tras pasar por procesos como inspección y acomodo.

Detalles del formato de ingreso

• El primer formato a llenar es una nota de ingresos que incluye: logo de la empresa, subtítulo "denotar ingreso", fecha, motivo, orden de compra, proveedor, transporte y nombre del transportista.

• La nota también contiene información sobre los bultos o cajas (números y peso), así como el recibo unitario de compra (abreviado como HEREU).

• Incluye una tabla con columnas para código del producto, descripción, cantidad, unidad de medida (piezas/cajas/bultos), acumulación y valor/costo por producto.

• Al final hay un apartado para observaciones donde se indica si todo está completo o si hay faltantes/daños. También se requiere la firma del encargado del almacén y del proveedor.

Formato de vales de salida

• Se presenta otro tutorial sobre cómo llenar un vale de salida. Este formato debe incluir: fecha, nombre del formato ("vale de salida"), motivo, número consecutivo y justificación.

Estructura del vale

• La tabla en el vale tiene columnas para número consecutivo (1, 2, 3...), código del producto, descripción, unidad de medida (piezas/cajas), cantidad solicitada y precio unitario.

• Debajo hay apartados para las firmas: firma del encargado del almacén y firma del solicitante que recibe el material.

Nota de rechazo

• Se introduce cómo llenar una nota de rechazo que se utiliza para devolver materiales no aceptables. Esta nota incluye fecha y logo relevante.

Componentes clave en la nota de rechazo

• Contiene información sobre la orden de compra relacionada con los materiales rechazados e incluye un número consecutivo asignado a cada nota.

• La tabla debe tener columnas similares a las anteriores: número consecutivo asignado a los productos rechazados, código del producto y razón por la cual se devuelve.

• En observaciones se anotan detalles sobre discrepancias en cantidades o daños. Las firmas requeridas son las mismas que en otros formatos: encargado del almacén, gerencia administrativa y proveedor.