Nota fiscal de Fatura

Como Emitir uma Nota Fiscal de Venda

Introdução ao Processo de Emissão

• O vídeo inicia com uma introdução sobre como emitir uma nota fiscal de venda e fatura no sistema Confiança Hip.

• O usuário pode acessar o menu "Nota Fiscal" e utilizar a pesquisa rápida ou detalhada para encontrar notas fiscais emitidas.

Iniciando a Emissão da Nota

• Para iniciar uma nova nota, é necessário selecionar a natureza da operação, que pode ser digitada ou escolhida entre as opções disponíveis.

• A data de emissão e saída devem ser preenchidas; o campo CNAE não é obrigatório, mas pode ser adicionado se desejado.

Detalhes da Nota Fiscal

• É importante escolher corretamente a finalidade da nota (normal, complementar, ajuste ou devolução); neste caso, será uma nota normal.

• O modelo padrão é 45 para notas fiscais eletrônicas; informações como código de presença são geradas automaticamente.

Transmitindo a Nota

• Durante a transmissão da nota, o sistema mostrará informações relevantes e possíveis rejeições que podem ocorrer.

• Notas fiscais referenciadas são utilizadas em casos como devoluções onde é necessário vincular à nota original.

Emitindo Faturas

Selecionando Vendas para Faturamento

• No menu "Transformar", há a opção de criar faturas. O usuário pode selecionar vendas específicas para gerar uma única fatura.

• Ao escolher uma venda, os produtos serão adicionados automaticamente à fatura e o sistema calculará os dados necessários.

Informações dos Produtos na Fatura

• Os detalhes dos produtos incluem código, descrição, NCM e valores unitários; todos esses dados vêm do cadastro prévio.

• Informações adicionais como descontos aplicáveis também são calculadas automaticamente pelo sistema.

Cálculo de Impostos e Frete

• A fatura inclui campos para cálculo do ICMS e outros impostos; se houver partilha ou redução na base tributária, isso deve ser ajustado manualmente.

Emissão de Nota Fiscal: Procedimentos e Considerações

Itens e Impostos na Nota Fiscal

• A nota fiscal não é uma declaração de importação, mas sim uma nota de venda entre estados (São Paulo e Minas Gerais), sem implicar em exportação ou remessa.

• O processo envolve a emissão de notas para cada item vendido, com um resumo da base de cálculo do semestre e valores envolvidos.

Cálculo e Totalização

• É importante considerar o total da mercadoria, incluindo frete, seguro e despesas totais. Campos específicos devem ser preenchidos para IPI, PIS, entre outros tributos.

• O sistema permite ajustes nos campos da nota fiscal, como a natureza dos tributos que podem ser inseridos manualmente.

Transporte e Volume

• Informações sobre transporte são essenciais; o sistema já preenche automaticamente os dados do transportador se disponíveis na venda.

• O volume dos itens deve ser registrado corretamente; o sistema calcula automaticamente o peso bruto, permitindo ajustes manuais.

Revisão e Impressão da Nota

• Antes de finalizar a emissão da nota fiscal, é recomendado revisar todas as informações. A primeira vez requer atenção especial ao clicar em "imprimir".

• Caso a nota não esteja autorizada após a transmissão inicial, é aconselhável salvar um PDF para revisão posterior pelo contador.

Transmissão e Resolução de Problemas

• Após clicar em transmitir, o sistema verifica se todos os dados estão corretos. Se tudo estiver certo, a nota será autorizada com chave de acesso gerada.

• Em caso de rejeição da nota fiscal pela Sefaz, o código correspondente será exibido. É possível acessar uma central de ajuda para resolver problemas relacionados à rejeição.

Cancelamento e Correção

Como Iniciar uma Carta de Correção

Processo de Criação da Carta de Correção

• O usuário menciona que vai iniciar a carta de correção, destacando a importância de corrigir informações erradas, como o exemplo do produto 001.

• É necessário incluir detalhes específicos na descrição da carta para garantir que as correções sejam claras e precisas.

• Após preencher os dados corretamente, o sistema gera um protocolo e registra a data da correção.

• O código de formação é mencionado como sendo 300, indicando que se tudo estiver correto, o registro será aceito pelo sistema.

• Uma vez registrado, há a opção de imprimir a carta de correção ou enviar um PDF ao cliente.

Considerações Finais sobre o Registro